MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D4C83B.D9C41900" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D4C83B.D9C41900 Content-Location: file:///C:/001C2AE9/file5993.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
温州市雁荡山= 风景旅游管理委员会2017年度部门决算
<= /span>
一、2017= 24180;度部门决算概况
(一)主要 = 844;能
1.雁荡山风景区保=
25252;、规划、管理、建ť=
74;;
2.旅游行业管理;
3.接待服务。
(二)部门= 915;算单位构成
2017年度温州市雁荡山=
;风景旅游管理委员会=
37096;门决算包括:本级Ñ=
15;算及所属3个事业单位决=
9;,具体如下:温州市&=
#38593;荡山风景旅游管理=
996;员会本级,下属=
977;个事业单位:雁荡山=
;后勤服务中心(全额=
25320;款事业单位)、雁Ő=
33;山博物馆(全额拨款=
事业单位)、雁荡山=
6053;游质量监督所(全ག=
9;拨款事业单位)。
二、2017=
24180;度部门决算报表
(详见ƀ=
68;件报表)
三、2017= 24180;度部门决算情况说ą= 26;
(一)收入= 903;出决算总体增减情况= ;
1、2017年度收入总计
(1)财政拨&=
#27454;收入1,510.58万元,较上年=
;减少559.20万元,下降27.02%,主要原因是&=
#39033;目补助减少。
(2)事业=
910;入0万元,较上年ࣜ=
6;加0万元,增长 0%。
(3)经=
营收入9,017.19万元,较上年=
;减少1,203.41万元,下降11.77%,主要原因是门=
票收入减少。
(4)其=
他收入2,004.75万元,较上年=
;增加1,861.25万元,增长1,297.06%,主要原因是ä=
23;拆大整经费拨入2000万。
(5)用= 事业基金弥补差额0万元,较上年ࣜ= 6;加0万元,增长0%。
(6)年=
初结转和结余-15,175.58万元,较上ñ=
80;增加-5,524.46万元,增长57.24%,主要原因是经=
营亏损。
2、2017年度支出总计
(1)基本支出1231 万元,主要用=
20110;人员支出。较上年â=
86;加83.23 万元,增长7.25 %,主要原因是&=
#20154;员增加。 =
span>
(2)项目支出2279.35 万元,主要用=
;于景区建设支出。较=
19978;年增加1012.73 万元,增长79.95 %,主要原因景=
区大拆大整建设支出=
2686;加。
(3)经=
营支出16204.74万元,主要用=
;于景区建设。较上年=
22686;加661.78 万元,增长4.25 %,主要原因建&=
#35774;支出增加。
(4)结= 余分配0万元。
(5)年=
末结转和结余-22,266.84万元,主要ą=
59;经营亏损。较上年增=
加-7,092.24万元,增长46.74%,主要原因经&=
#33829;亏损。
(二)本年= 910;入决算情况
2017年度本年收入合计= ;12,532.51万元,其中ᦂ= 6;财政拨款1,510.58万元,占12.05%;事业收入0万元,占0%<= /span>;经营收入9,017.19万元,占71.95%;其他收入2,004.75万元,占16.00%。
(三)本年= 903;出决算情况
2017年度本年支出合计= ;19,623.77万元,其中ᦂ= 6;基本支出1,231.00万元,占6.27%;项目支出2,279.35万元,占11.62%;经营支出16,113.42万元,占82.11%。
(四)财政= 320;款收入支出决算情况= ;
2017年度财政拨款收入= ;总计1,547.84万元,支出总= ;计1,547.84万元,与上年= ;相比,财政拨款收、= 25903;总计各减少761.29万元,下降32.97%,主要原因是&= #39033;目类财政补助减少= 290;
(五)一般= 844;共预算财政拨款支出= ;情况(无发生支出,= 38656;零说明)
2017年度部门决算一般= ;公共预算财政拨款支= 20986;决算1,495.60万元,比年初= ;预算增加633.26万元,增长73.44%。具体情况如&= #19979;:
1.基本支出1231万元,比年初= 9044;算增加369.26万元,增长42.85 %。主要是人员= 经费增加。
2.项目支出增加264 万元,比年初= 9044;算增加264万元,主要是= 854;他城乡建设支出增加= ;,用于智慧景区建设= 12290;
(六)一般= 844;共预算财政拨款基本= ;支出情况(无发生支= 20986;,需零说明)
2017年度度一般公共预=
;算财政拨款基本支出1,226.25万元。其中:=
;人员经费1,226.25万元;公用经=
;费0万元。
(七)政府= 615;基金预算财政拨款收= ;入支出情况(无发生= 25903;出,需零说明)
2017年度政府性基金预= ;算年初结转10.00万元,本年收= 20837;0万元,本年支࠲= 6;10.00万元,年末结= 36716;0万元。
(八)一般= 844;共预算 “三公”经费决算÷= 73;况(无发生支出,需= 零说明)
1.因公出&=
#22269;(境)费用:根据=
806;事部门安排的因公出=
;国计划和实际工作需=
35201;,2017年度一般公共=
9044;算财政拨款因公出ࢲ=
9;(境)支出0万元,比上年ࠫ=
5;算数增加(减少)0万元,增长(ߍ=
9;降)0%,
2.公务接&=
#24453;费:2017年度一般公共=
9044;算财政拨款公务接=
3;费支出 0万元,比年初Ɔ=
44;算增加(减少)0万元,比上年ࠫ=
5;算数增加(减少)0万元,增长(ߍ=
9;降)0%,其中,本部ſ=
76;国内公务接待0批次,0=
0154;次,支出0万元;国(境ᦀ=
9;外事接待0批次,0=
0154;次,支出0万元。
3.公务用&=
#36710;购置及运行维护费A=
306;2017年度一般公共=
9044;算财政拨款公务用๗=
0;购置及运行维护费支&=
#20986;0万元,比年初ཀ=
4;算增加(减少)0万元,增长(ߍ=
9;降)0%,比上年决算ă=
68;增加(减少)0万元,增长(ߍ=
9;降)0%。具体内容如Ç=
79;:
公务用车购置支出0万元(含购置ఴ=
6;等附加费用),主要&=
#29992;于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费=
支出0万元, 2017年度,本级及所属单=
20301;使用一般公共预算ũ=
64;金开支费用的公务用=
车保有量为0辆。
(= 九)其他重要事项情= 0917;说明
1、机关运行经费ਞ=
3;出情况(无发生,也&=
#38656;说明)
2017年度单位的=
426;关运行经费支出1231 万元,主要用=
20110;人员支出。较上年â=
86;加83.23 万元,增长7.25 %,主要原因是&=
#20154;员增加。
2、政府采购情况ᦀ= 8;无发生,也需说明)
2017年度本级及所属各= ;预算单位政府采购预= 31639;788.07 万元,采购支= 出总额788.07 万元。其中:= 货物采购支出 195.2万元;工程%= 319;购支出 85万元;服务采= ;购支出 387.87万元。授予= 0013;小企业合同金额 0万元,占政府= 采购支出总额0 %,其中:授予小= 4494;企业合同金额 0万元,占政府= 采购支出总额0 %。
3、国有资产占用ভ= 3;况(无资产,也需说&= #26126;)
截止2017ñ= 80;底,本级及所属各预= 算单位资产合计36,601.15万元,比上ॲ= 0;增长(下降)73.56%,主要原因是&= #20854;他应收款等增加。= 854;中:流动资产29,685.55万元,占总ภ= 4;产的81.11%;固定资产6,915.60万元,占总资= ;产的18.89%。固定资产含&= #65306;车辆19辆,为一般公Ó= 53;用车19辆;单位价值50万元(含)以Ç= 78;通用设备0套(台);= span>单位价值100万元(含)以= 978;专用设备0套(台)。
=
4、绩效评&=
#20215;结果情况
(1)部门开展的绩=
5928;自评情况。
根据预算管理要求,=
本部门组织对2017年度一般公共=
9044;算项目支出开展了ರ=
9;效自评,自评项目0 个,共涉及资ŵ=
29; 0万元,占项目ਞ=
3;出预算总额的0 %。绩效评价结=
524;显示,自评结果为优=
;秀
0个,良好0 个,一般0 个,较差 0=
个。
(2)财政部门组织=
4320;展的绩效评价情况
2017年度本&=
#37096;门由财政部门组织=
320;展的绩效评价项目
0个,支出金额=
共计
0万元。其中:=
评价结果等次为优秀=
0340;项目0 个;评价结果Ļ=
61;次为一般的项目0 个;评价结果Ļ=
61;次为较差的项目0 个,(评价结ĉ=
24;等次按财政评定结果=
公开。)
(十)其他&= 656;要公开的事项
四、名词解释= (所列具体项目由各= 7096;门按本部门情况有= 3;择使用)
1.财政拨款收入:从= ;同级财政部门取得的= 36130;政拨款,包括一般Ð= 44;共预算财政拨款和政= 府性基金预算财政拨= 7454;。
2.事业收入:事业单= ;位开展专业业务活动= 21450;辅助活动所取得的ă= 10;入(含事业单位收到= 的财政专户实际核拨= 0340;资金)。
3.经营收入:事业单= ;位在专业业务活动及= 36741;助活动之外开展非Ħ= 20;立核算经营活动取得= 的收入。
4.其他收入:预算单= ;位在“财政拨款”、R= 20;事业收入”、“经营= 25910;入”、“附属单位上= ;缴收入”等之外取得= 0340;各项收入。
5.用事业基金弥补收= ;支差额:事业单位在= 24403;年收入不足以安排ô= 03;年支出情况下,使用= 以前年度积累的事业= 2522;金弥补本年收支缺ࡣ= 5;的资金。
6.年初结转和结余:= ;预算单位以前年度尚= 26410;完成、结转到本年ý= 53;有关规定继续使用的= 资金。
7.结余分配:事业单= ;位按照国家规定应交= 25152;得税和提取事业基ŵ= 29;、专用基金的分配情= 况和结果。
8.年末结转和结余:= ;指单位按有关规定结= 36716;到下年或以后年度ń= 87;续使用的资金。
9.基本支出:是预算= ;单位为保障其正常运= 36716;,完成日常工作任Ó= 53;所发生的支出,包括= 人员支出和日常公用= 5903;出。
10.项目支出:是预算= ;单位为完成其特定的= 34892;政工作任务或事业Ö= 57;展目标,在基本支出= 之外发生的各项支出= 2290;
11.事业单位经营支出= ;:指事业单位在专业= 19994;务活动及其辅助活Ó= 60;之外开展非独立核算= 经营活动发生的支出= 2290;
12.因公出国(境)费= ;用:反映单位公务出= 22269;(境)的国际旅费z= 89;国外城市间交通费、= 住宿费、伙食费、培= 5757;费、公杂费等支出Ӎ= 0;
13.公务接待费:反映= ;单位按规定开支的各= 31867;公务接待(含外宾ÿ= 09;待)费用。
14.公务用车购置:反= ;映公务用车购置支出= 65288;含车辆购置税、牌Ģ= 31;费)。
15.公务用车运行维护= ;费:反映按规定保留= 30340;公务用车燃料费、Ņ= 00;修费、过桥过路费、= 保险费、安全奖励费= 9992;等支出。
16.机关运行经费:为= ;保障行政单位和参照= 20844;务员法管理的事业Õ= 33;位运行使用一般公共= 预算财政拨款资金购= 0080;货物和服务的各项ಮ= 3;费,即使用一般公共&= #39044;算财政拨款资金安= 490;的基本支出中的日常= ;公用经费。
17.流动资产:是指一= ;年以内变现或耗用的= 36164;产,包括库存现金z= 89;银行存款、零余额用= 款额度、财政应返还= 9069;度、应收及预付款༿= 3;、存货等。
18.固定资产:是指使= ;用期限超过1年(不含1= span>年),单位价值在ෆ= 8;定标准以上,并且在&= #20351;用过程中基本保持= 407;有物质形态的资产。= ;
19.在建工程:是指单= ;位已经发生必要支出= 65292;但尚未完工交付使ī= 92;的各种建筑(包括新= 建、改建、扩建、修= 2558;等)、设备安装工ఴ= 3;和信息系统建设工程&= #12290;
20.无形资产:是指不=
;具有实物形态而能为=
21333;位提供某种权利的ƃ=
50;货币性资产。包括计=
算机软件、土地使用=
6435;、著作权、专利权ӌ=
9;非专利技术等。