目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年温州市雁荡山风景旅游管理委员会预算安排情况说明

（一）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年收入预算情况说明

（二）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年支出预算情况说明

（四）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年温州市雁荡山风景旅游管理委员会部门预算表

（一）2023年市级部门收支预算总表

（二）2023年市级部门收入预算总表

（三）2023年市级部门支出预算总表

（四）2023年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年市级部门一般公共预算支出表

（六）2023年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年市级部门项目支出预算表

（十一）2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.研究制订并组织实施雁荡山旅游业的发展战略、中长期规划、产业政策和年度工作目标。

2.负责雁荡山风景名胜区的综合管理工作。

3.参与编制景区总体规划、详细规划等，经批准后组织实施。

4.负责雁荡山世界地质公园主园区的保护管理建设和对外交流工作。承担协调管理雁荡山世界地质公园东西园区的日常工作。

5.负责雁荡山重大旅游项目的谋划、招引、服务工作，促进旅游投资。

6.负责雁荡山旅游项目的相关建设管理工作，做好项目的统筹谋划、开发建设、协调服务等。负责雁荡山旅游项目的配套设施和公共景区景点的开发建设工作。

7.负责雁荡山旅游产品和线路的开发，旅游对外宣传组织、旅游景点和旅游行业的管理和规范工作。做好旅游相关产业开发，促进旅游与其他产业的融合发展。

8.负责做好雁荡山旅游行业的人力资源开发工作，组织指导文化雁荡建设、精神文明建设活动。

9.承办温州市委、市政府和乐清市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市雁荡山风景旅游管理委员会部门预算包括：委本级预算，无二级预算单位。

二、2023年温州市雁荡山风景旅游管理委员会部门预算安排情况说明　　（一）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市雁荡山风景旅游管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年收支总预算3146.32万元。

（二）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年收入预算情况说明

温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年收入预算3146.32万元，比上年执行数减少1296.94万元，下降29.19%，主要是2022年一次性追加项目经费2707.00万元。

其中：一般公共预算拨款收入3146.32万元，占100.00%。　　（三）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年支出预算情况说明　　温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年支出预算3146.32万元，比上年执行数减少1296.94万元，下降29.19%，主要是2022年一次性追加项目经费2707.00万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出2197.20万元、社会保障和就业支出242.12万元、城乡社区支出707.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1758.72万元，占55.90%；日常公用支出180.60万元，占5.74%；项目支出1207.00万元，占38.36%。

结转下年0万元。

（四）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年财政拨款收支总预算3146.32万元。收入包括：一般公共预算3146.32万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2197.20万元、社会保障和就业支出242.12万元、城乡社区支出707.00万元。

（五）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年一般公共预算当年拨款3146.32万元，比上年执行数减少1296.94万元，下降29.19%，主要是2022年一次性追加项目经费2707.00万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出2197.20万元，占69.83%；社会保障和就业（类）支出242.12万元，占7.70%；城乡社区（类）支出707.00万元，占22.47%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1516.60万元，主要用于人员经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）680.60万元，主要用于公用经费和项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）57.22万元，主要用于离退休人员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）123.27万元，主要用于事业人员养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.63万元，主要用于事业人员职业年金支出。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）707.00万元，主要用于项目支出。

（六）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年一般公共预算基本支出1939.32万元，其中：

人员经费1758.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费180.60万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年温州市雁荡山风景旅游管理委员会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，温州市雁荡山风景旅游管理委员会所属各预算单位共有车辆6辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年温州市雁荡山风景旅游管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1207.00万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指人员经费支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指公用经费和项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员经费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业人员养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业人员职业年金支出。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指项目支出。

温州市雁荡山风景旅游管理委员会2023年部门预算 ).xls.xls